Acessibilidade
| Número | 005709 |
| Credor | 44.660.603/0001-95 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 13/11/2024 00:00:00 |
| Historico | Referente ao pagamento das férias dos servidores municipais. - 045 |
| Dotacao | 020401.1545111152.039 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 2.893,40 |
| Original | 2.893,40 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.893,40 (ver detalhes) |
| Pago | 2.893,40 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.