Acessibilidade
| Número | 005113 |
| Credor | 27.876.391/0001-69 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 008 - Dispensa de Licitação |
| Processo | 2024/000874 |
| Data | 09/10/2024 00:00:00 |
| Historico | Proveniente serviços prestados na recarga de toner e cartucho do setor de gabinete, ensino fundamental, infantil, saúde-esf, saúde-vigilância, assistência social e saúde. |
| Dotacao | 020201.1236111042.008 33903900 01.22000 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 175,00 |
| Original | 175,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 175,00 (ver detalhes) |
| Pago | 175,00 (ver detalhes) |
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