Acessibilidade
| Número Empenho | 001636/2024 |
| Modalidade | 013 - 4 - Pregão |
| Número Liquidação | 001713 |
| Data | 17/04/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 27/04/2024 00:00:00 |
| Valor | 624,00 |
| Pago | 624,00 |
| Dotacao | 020502.1030111192.056 33903000 |
| Credor | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CNPJ Credor | 05.847.630/0001-10 |
| Documento Fiscal | 265046 |
© Todos os direitos reservados.