Número de Pagamento | 000000 |
Modalidade | 008 - Dispensa de Licitação |
Número Liquidação | 001119 |
Data Pagamento | 15/04/2024 00:00:00 |
Histórico | Despesas com energia elétrica. |
Valor Pago | 178,05 |
Dotacao | 020501.1030111182.049 33903900 |
Credor | ELEKTRO REDES S.A. |
CNPJ Credor | 02.328.280/0001-97 |
Documento Fiscal | 207368557 |